Частые проблемы с KSeF, JPK, PIT и ZUS

Токен KSeF

«KSeF отклонил этот токен»: токен недействителен, аннулирован или сгенерирован для другого NIP. Сгенерируйте новый токен в Aplikacja Podatnika KSeF (приложение налогоплательщика в KSeF, национальной системе электронных счетов) для NIP компании и вставьте его в Аккаунт → Налоги, раздел Электронные счета KSeF.

«У этого токена нет прав, необходимых Norman»: при генерации токена отметьте «wystawianie faktur» (выставление счетов) и «przeglądanie faktur» (просмотр счетов).

«Не удалось связаться с KSeF, чтобы проверить этот токен»: KSeF не ответил. Norman сохранил токен и проверит его снова сам. Можно также нажать Проверить ещё раз.

См. Токен KSeF.

Счёт со статусом «Ошибка»

Наведите курсор на статус, чтобы увидеть причину. Чаще всего это:

• ставка НДС, которую KSeF не знает (польские ставки: 23, 8, 5 и 0%),
• 0% для потребителя из другой страны ЕС: начислите польский НДС,
• нет правового основания освобождения: см. НДС в счёте,
• внутриобщинная поставка товаров без номера VAT UE покупателя: укажите номер в карточке клиента.

Исправьте счёт и нажмите Повторить отправку в KSeF. Если KSeF попросил подождать, Norman отправит счёт повторно сам: не нажимайте повторную отправку. Подробнее в статье Отправка счетов в KSeF.

«KSeF ещё не принял этот счёт. Скорректируйте его, когда KSeF его примет.»: корректировку можно выставить после того, как KSeF примет счёт. См. Корректировочные счета (KOR).

Файл JPK не формируется

Над кнопками на странице отчёта Norman перечисляет, чего не хватает. Чаще всего это:

• NIP, e-mail компании, имя и фамилия или PESEL владельца JDG (индивидуального предпринимателя): заполните их, см. Данные компании.
• «Выберите urząd skarbowy (налоговую) компании в её настройках» или «Подтвердите urząd skarbowy (налоговую) компании в её настройках»: выберите или подтвердите налоговую.
• Переплата из предыдущей декларации (P_39): Norman не может её определить, обычно в первый месяц работы в Norman. Введите сумму на странице отчёта или 0.
• Счета, которые не попали в KSeF: отправьте их в KSeF или отметьте как выставленные вне KSeF, если закон это позволял. См. Счета, которые не попали в KSeF.
• Покупки с обратным начислением НДС или импорт без данных: укажите таможенный документ, вид покупки (товар или услуга) или номер VAT UE поставщика. См. Документы на покупки и входящий НДС.
• Освобождённая продажа (art. 43): укажите вычитаемый НДС во входящих документах и подтвердите это в отчёте.
• Нет курса NBP: для счёта в иностранной валюте NBP ещё не опубликовал курс. Попробуйте позже.

«Компания освобождена от НДС, поэтому не подаёт JPK_V7.»: если вы плательщик VAT (czynny podatnik VAT), измените статус: см. Налоговые настройки.

«Сначала подайте записи JPK_V7K за...»: при квартальной отчётности сначала подайте файлы за первые два месяца квартала.

Отправка JPK из Norman

• «Для отправки JPK из Norman нужна активная подписка.»: выберите платный тариф или скачайте файл и отправьте его самостоятельно в Klient JPK_WEB.
• «Подтвердите адрес e-mail, чтобы отправить JPK из Norman.»: перейдите по ссылке в письме с подтверждением.
• «Отправка из Norman сейчас недоступна. Скачайте файл и подайте его самостоятельно.»: подготовить файл к отправке временно нельзя. Попробуйте позже или отправьте файл самостоятельно.
• «JPK_V7 за этот период уже отправляется в налоговую.»: дождитесь результата, страницу можно закрыть.
• «Результат отправки требует проверки»: не отправляйте файл повторно. Нажмите Проверить статус.
• «Минфин получил файл не полностью. Отправьте его ещё раз.»: отправьте файл ещё раз.

Если MF (Министерство финансов) отклонит файл, Norman покажет код MF и подсказку:

См. JPK_V7: как Norman его готовит и отправляет.

Авансовый платёж по PIT или взносы ZUS не рассчитываются

• «Ваш учёт в Norman начинается с...»: укажите суммы нарастающим итогом за месяцы до первого месяца в Norman, в Аккаунт → Налоги. См. Первые шаги: JDG в Norman.
• «Укажите ставку ryczałt в категории выручки...»: задайте ставку ryczałt (паушальный налог с выручки) для категории в реестре выручки (ewidencja przychodów). См. KPiR, реестр выручки и курсовые разницы.
• «Проведите или проверьте счёт ... в налоговом реестре»: подтвердите выставленный счёт в KPiR (книга доходов и расходов) или в реестре выручки. Изменённый счёт проверьте снова.
• «Выберите форму налогообложения JDG» или нет настроек НДС за год: заполните Налоговые настройки.
• «Укажите в налоговых настройках дату начала текущей схемы взносов ZUS»: укажите дату из ZUS. См. Взносы ZUS и файл DRA.
• Значения на новый год ещё не опубликованы: Norman рассчитает месяц, когда значения будут опубликованы и добавлены.
• «Ожидается курс NBP»: транзакция в иностранной валюте ждёт курса NBP. Norman пересчитает её сам.

Данные компании

• Почтовый индекс: польский индекс имеет формат XX-XXX, например 00-842.
• PESEL: должен состоять из 11 цифр, с правильной контрольной цифрой и датой рождения. Изменить его может только владелец компании.
• KRS состоит из 10 цифр вместе с ведущими нулями, REGON из 9 или 14 цифр, а уставный капитал sp. z o.o. (польского общества с ограниченной ответственностью) составляет не менее 5000 zł.
• JDG и sp. z o.o. являются разными налогоплательщиками: компанию, по которой уже ведётся учёт, нельзя перевести из одной формы в другую. Добавьте новую компанию: см. Данные компании.
• Norman не поддерживает spółka jawna (полное товарищество) и spółka komandytowa (коммандитное товарищество).

Если сообщение не подходит ни под один из описанных случаев, напишите в поддержку и приложите текст сообщения.