Norman
Назад в центр помощи
Счета и KSeF

Корректировочные счета (KOR) и аннулирование счетов в KSeF

Счёт, принятый KSeF, корректируется только в KSeF. Когда Norman отправляет корректировку сам, а когда её нужно выставить в Aplikacja Podatnika KSeF.

Обновлено

Счёт (faktura), который уже есть в KSeF (национальная система электронных счетов), нельзя изменить или удалить. Его корректируют корректировочным счётом в KSeF (art. 106j ust. 4 закона об НДС (ustawa o VAT)). Аннулирование такого счёта в KSeF тоже оформляется корректировочным счётом до нуля.

У счёта статус «Принят»

Если Norman сейчас может отправлять в KSeF (у компании есть NIP и токен, который KSeF не отклонил):

  1. Откройте счёт и выберите Корректировочный счёт или аннулирование счёта.
  2. Укажите причину корректировки и выставьте документ.
  3. Norman отправит его в KSeF как FA(3) KOR с номером KSeF корректируемого счёта и причиной корректировки.

Корректировка получает собственный номер KSeF, и именно он попадает в JPK_V7. При аннулировании Norman отправит в KSeF корректировочный счёт до нуля.

Корректировочный счёт в KSeF сохраняет NIP покупателя из корректируемого счёта. KSeF позволяет исправить название или адрес, но не ошибочный NIP. Если NIP был ошибочным, аннулируйте счёт и выставьте новый.

У счёта статус «Отправка» или «Отправлен»

Подождите, пока KSeF его примет. До этого Norman скрывает корректировку и аннулирование и показывает сообщение: «KSeF ещё не принял этот счёт. Скорректируйте его, когда KSeF его примет.»

Norman сейчас не может отправлять в KSeF

Если счёт есть в KSeF, но Norman не может отправить корректировку (нет токена, токен отклонён KSeF) или вы корректируете корректировочный счёт:

  1. Выставьте корректировочный счёт (KOR) в Aplikacja Podatnika KSeF (приложение налогоплательщика).
  2. Norman импортирует его при ближайшей синхронизации с KSeF и свяжет с корректируемым счётом.

Счёт не попал в KSeF

Счёт, которого нет в KSeF (никогда не отправлялся, со статусом Ошибка или Вне KSeF), корректируйте в Norman как обычно. В KSeF ничего не уходит. В JPK_V7 корректировка получает отметку BFK, если счёт мог остаться вне KSeF. В противном случае файл JPK покажет её как корректировку, которую Norman не может отправить в KSeF, пока вы не отметите её как выставленную вне KSeF.

Корректировки, импортированные из KSeF

  • Корректировка продажи, выставленная в KSeF, попадает в Norman как корректировочный счёт, связанный с корректируемым счётом по номеру KSeF. Если корректируемого счёта в Norman нет, вы увидите это в сводке импорта.
  • Корректировка покупки попадает в документы как отдельный документ.

Чего Norman пока не умеет

  • Не отправляет корректировку счёта, выставленного вне KSeF.
  • Не отправляет повторно корректировку KOR, которую KSeF отклонил.
  • PDF корректировки пока не содержит номер KSeF корректируемого счёта и причину корректировки (FA(3) в KSeF их содержит).
  • В JPK_V7 Norman отражает корректировку в месяце её выставления.
  • Мобильное приложение не выставляет корректировки счетов из KSeF: оно направляет в Aplikacja Podatnika KSeF.