Faktury, które nie trafiły do KSeF, i faktury z okresu ze złożonym JPK

Faktura jest uznawana za wystawioną w dniu przesłania jej do KSeF. Dlatego Norman nie wysyła sam faktur, które nie trafiły do KSeF od razu, na przykład wystawionych przed dodaniem tokenu. Mogła już trafić do klienta w inny sposób, a nie może zostać wystawiona dwa razy. O wysyłce decydujesz Ty.

Wyślij faktury, które nie trafiły do KSeF

Gdy są takie faktury, na stronie Faktury i w sekcji KSeF (e-faktury) zobaczysz komunikat, na przykład: „3 faktury wystawione, zanim Norman mógł wysyłać do KSeF, nie trafiły jeszcze do KSeF.”

1. Kliknij Przejrzyj i wyślij. Otworzy się okno Wyślij faktury do KSeF.
2. Sprawdź listę. Faktury są zaznaczone, z wyjątkiem tych, które mogą pozostać poza KSeF.
3. Odznacz faktury, które zostały już wystawione w inny sposób.
4. Kliknij Wyślij z liczbą faktur. Trafią do KSeF w ciągu najbliższych minut.

Lista pojawia się tylko wtedy, gdy KSeF przyjął token Twojej firmy. Faktury z datą sprzed obowiązku KSeF nie trafiają na listę: nie idą do KSeF, a e-mail z nimi wychodzi od razu.

Kiedy faktura może pozostać poza KSeF

Norman wykazuje fakturę w JPK_V7 z oznaczeniem BFK, bez numeru KSeF, gdy:

• jest wystawiona dla konsumenta,
• ma datę sprzed dnia, od którego KSeF jest obowiązkowy dla Twojej firmy,
• mieści się w limicie na 2026 rok: od kwietnia do grudnia 2026 r. faktury dla firm wystawione poza KSeF mogą wynieść do 10 000 zł brutto miesięcznie. Faktura, która przekracza limit, i wszystkie kolejne w tym miesiącu muszą trafić do KSeF. Norman liczy tylko faktury wystawione w Normanie.

Każda inna faktura, która nie trafiła do KSeF, wstrzymuje plik JPK.

Plik JPK czeka na faktury w KSeF

Na stronie raportu JPK zobaczysz wtedy sekcję Plik JPK czeka na te faktury w KSeF. Masz dwie możliwości:

• wyślij fakturę do KSeF (z listy faktur zaległych albo ikoną ponownej wysyłki), aby jej numer KSeF trafił do pliku;
• jeśli przepisy pozwalały wystawić ją poza KSeF, na przykład podczas awarii KSeF, kliknij Oznacz jako wystawioną poza KSeF i potwierdź. Plik JPK wykaże ją z oznaczeniem BFK, a faktura dostanie status Poza KSeF. Opcją Cofnij wycofasz oznaczenie.

Faktury z okresu ze złożonym JPK

Faktury z okresu, za który JPK_V7 jest już złożony (z Normana albo oznaczony jako przesłany), pojawiają się w oknie wysyłki osobno, w części Okres ze złożonym JPK, i nie są zaznaczone. Przy każdej Norman podaje, co wysłanie oznacza dla złożonego pliku:

• Jest w JPK_V7 złożonym za dany okres: wysłanie zmienia tylko jej numer KSeF, a nie VAT w tym JPK.
• Nie ma jej w JPK_V7 złożonym za dany okres: gdy KSeF ją przyjmie, skoryguj ten JPK.
• Norman nie wie, czy złożony JPK ją obejmuje, na przykład gdy plik złożono poza Normanem: jeśli nie obejmuje, skoryguj JPK po przyjęciu faktury.

Przyciskiem Otwórz JPK przejdziesz do raportu. Zaznacz fakturę, aby mimo to wysłać ją do KSeF. Jak złożyć korektę, opisujemy w artykule JPK_V7.