Norman
Wróć do centrum pomocy
Faktury i KSeF

Faktury korygujące (KOR) i anulowanie faktur w KSeF

Fakturę przyjętą przez KSeF koryguje się tylko w KSeF. Kiedy Norman wysyła korektę sam, a kiedy trzeba ją wystawić w Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualizacja

Faktury, która jest w KSeF, nie zmienisz ani nie usuniesz. Koryguje się ją fakturą korygującą w KSeF (art. 106j ust. 4 ustawy o VAT). Także anulowanie takiej faktury to w KSeF faktura korygująca do zera.

Faktura ma status Zaakceptowano

Jeśli Norman może teraz wysyłać do KSeF (firma ma NIP i token, którego KSeF nie odrzucił):

  1. Otwórz fakturę i wybierz Faktura korygująca albo anulowanie faktury.
  2. Podaj przyczynę korekty i wystaw dokument.
  3. Norman wysyła go do KSeF jako FA(3) KOR, z numerem KSeF korygowanej faktury i przyczyną korekty.

Korekta dostaje własny numer KSeF i ten numer trafia do JPK_V7. Przy anulowaniu Norman wyśle do KSeF fakturę korygującą do zera.

Faktura korygująca w KSeF zachowuje NIP nabywcy z faktury korygowanej. KSeF pozwala poprawić nazwę albo adres, ale nie błędny NIP. Jeśli NIP był błędny, anuluj fakturę i wystaw nową.

Faktura ma status Wysyłanie albo Wysłano

Zaczekaj, aż KSeF ją przyjmie. Do tego czasu Norman ukrywa korektę i anulowanie i pokazuje komunikat: „KSeF nie przyjął jeszcze tej faktury. Skoryguj ją, gdy KSeF ją przyjmie.”

Norman nie może teraz wysyłać do KSeF

Gdy faktura jest w KSeF, ale Norman nie może wysłać korekty (brak tokenu, token odrzucony przez KSeF) albo korygujesz fakturę korygującą:

  1. Wystaw fakturę korygującą (KOR) w Aplikacji Podatnika KSeF.
  2. Norman zaimportuje ją przy najbliższym pobraniu z KSeF i połączy z korygowaną fakturą.

Faktura nie trafiła do KSeF

Fakturę, która nie jest w KSeF (nigdy nie wysłana, ze statusem Błąd albo Poza KSeF), korygujesz w Normanie jak zwykle. Do KSeF nic nie trafia. W JPK_V7 korekta ma oznaczenie BFK, jeśli faktura mogła pozostać poza KSeF. W przeciwnym razie plik JPK wskaże ją jako korektę, której Norman nie może wysłać do KSeF, dopóki nie oznaczysz jej jako wystawionej poza KSeF.

Korekty pobierane z KSeF

  • Korekta sprzedaży wystawiona w KSeF trafia do Normana jako faktura korygująca, połączona z korygowaną fakturą po numerze KSeF. Jeśli korygowanej faktury nie ma w Normanie, zobaczysz to w podsumowaniu pobierania.
  • Korekta zakupu trafia do dokumentów jako osobny dokument.

W JPK_V7 Norman ujmuje korektę w miesiącu jej wystawienia.

Postaw na AI księgowość z Normanem

Połącz KSeF i bank, a operacje trafią do Normana same. Norman przygotowuje rozliczenia na podstawie Twoich dokumentów, a Ty je sprawdzasz.

Załóż konto